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哈巴河县粮食局2016年部门决算填报说明
发布时间:2017-08-25   来源:哈巴河县财政局   作者:   点击数:

      根据哈财库字[2017]8号规定,现将2016年部门决算和“三公经费”信息公开如下:
      基本情况:负责全县粮食流通体制改革方案,并组织实施。组织储备国家定购粮油,储备粮油任务收购的实施;负责城镇居民基本口粮,和军队的储备粮油供应,救灾济民、重灾和重点工程的粮油供应工作。
      一、收入支出决算总体情况说明:
      1.收入总体情况:
      2016年总收入3974609.95元,按资金来源来计算其中财政拨款收入3967396.29元,占总收入的99%、其他收入7213.66元占总收入的1%。基本收入1376382.97元占总收入的35%:(其中基本人员经费1273004.31元占基本收入的92%、日常公用经费103378.66元占基本收入的8%)、项目收入2598226.98元,占总收入的65%。与去年同期相比,本年收入减少2435018.14元,下降38%。
      2.支出总体情况:
      2016年总支出3975405.29元,按资金来源来计算其中财政拨款支出3968526.29元,占总支出的99%、其他支出6879元占总收入的1%。基本支出1377178.31元,占总支出的35%,(其中人员经费1273004.31元占基本支出的92%、日常公用经费104174.00元占基本支出的8%);项目支出2598226.98元,占总支出的65%。与去年同期相比,本年支出减少2435018.14元,下降38%。
      二、本年收入情况:
      2016年本年收入3974609.95元,其中财政拨款3967396.29元、其他收入7213.66元,2015年本年收入6409628.09元,比去年同期减少2435018.14元,下降37.99%,主要原因一人员经费减少,退休人员全部划转社保局统一管理;二是项目资金减少,粮安工程危仓老库维修项目资金减少。其他收入2016年比2015年度增加6948.55元,增长2621%,增长原因是因单位副局长2016年5月至11月去东北挂职培训,组织部发放挂职干部培训费7106元。
      三、本年支出情况:
      2016年本年支出3975405.29元,其中基本支出1377178.31元(人员经费支出1273004.31元、日常公用经费支出104174.00元)、项目支出2598226.98元。2015年本年支出6609482.98元,比去年同期人员经费减少474622.07元下降27.16%,下降原因退休人员全部划转社保局统一管理;项目支出减少2156773.02元下降45.36%,下降原因粮安工程危仓老库维修项目资金减少。
      四、结转结余情况说明:
      2016年结转和结余52212.22元,其中财政拨款结转结余50026.23元、其他资金结转和结余2185.99元,2016年使用财政拨款结转结余1130元。
      五、“三公”经费、会议费及培训费支出情况:
      (1)公务用车2015年度支出20010.45元,2016年度支出20009.49元,比去年同期减少0.96元基本持平;公务接待费2015年度支出14508.77元,2016年度支出6757元,比去年同期减少7751.77元,比去年同期下降114%,减少单位公务接待。
      (2)会议费支出情况:无。
      (3)培训费支出情况:2016年挂职干部培训费因是组织部发放,在其他收入反映,支出也在其他支出反映。
       六、预算执行情况分析说明:
      (1)、收入预算执行情况:
      2016年度收入总预算1548560元,其中人员经费1461400元、公用经费82160元、项目经费5000元。2016年度收入3974609.95元,完成预算的256%。其中人员经费1273004.31元完成总预算的87%、日常公用经费97295元完成总预算的118%)、项目收入2598226.98元(其中工程项目有萨尔布拉克镇粮站建设项目县级配套资金150000.00元和耕地占用税78426.98元,粮食风险基金2369800元)。
      (2)、支出预算执行情况:
      2016年度支出总预算1548560元,其中人员经费1461400元、公用经费82160元、项目经费5000元。2016年度支出3975405.29元,完成预算的256%。其中人员经费1273004.31元完成总预算的87%、日常公用经费104174.00元完成总预算的126%);项目支出2598226.98元(其中工程项目有萨尔布拉克镇粮站建设项目县级配套资金150000.00元和耕地占用税78426.98元,粮食风险基金2369800元)。
      七、其中重要情况说明:
      (1)、机关运行经费支出情况说明:
      2016年机关运行经费支出97295元,其中办公费、印刷、维修等费用支出32569.27元、邮电费5473.24元、差旅费13996元、公务接待费6757元、公务用车费20009.49元、工会经费3780元、福利费6800元、办公设备购置费7910元。
      (2)、部门国有资产占有情况说明:
      2016年资产总额5853491.84元,其中流动资产684645.44元、固定资产259855元(小轿车1辆合计金额181056元、其他固定资产78799元)、在建工程(哈巴河县德慧粮油购销有限责任公司粮库建设工程)4908991.40元。2015年资产总额868725.22元,2016年比去年同期资产增加4984766.62元,其中流动资产增加67865.22元、固定资产增加办公设备购置费7910元,在建工程增加4908991.40元。
 
哈巴河县粮食局2016年部门决算.xls
 

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