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哈巴河县质监局2016年度决算说明
发布时间:2017-08-25   来源:哈巴河县财政局   作者:   点击数:

      根据哈财库字[2017]8号规定,现将2016年部门决算和“三公经费”信息公开如下:
      一、本单位情况
      (一)基本情况
      1、主要职能。宣传贯彻执行国家和自治区有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规;根据有关法律、法规进行行政执法工作。负责质量监督、质量管理、标准化、计量监督管理、锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备的安全监察监督、纤维质量监督管理、实施质量技术监督事业发展规划,统一管理质量技术监督科技宣传、教育培训工作,承办哈巴河县委、政府、地区质量技术监督局交办的其他事项
      2、机构情况包括当年变动情况及原因。2016年实有在职人数13人,其中:行政在职9人,事业在职3人,工勤在职人数1人。行政退休人员5人。
      二、本单位预算收入支出情况分析
      2016年预算收入174.66万元,2016年决算收入174.21万元,2015年决算收入226.2万元,较上年减少51.99万元,减幅29%,原因是项目支出减少。
      2016年预算支出174.66万元,2016年决算支出174.84万元,2015年决算支出234.96万元,减少60.12万元,增加34%,原因是项目支出减少。
      三、三公经费支出情况:
      三会经费支出5.77元。公务招待费年初预算为2.4万元,2130101行政运行支出2.31万元,完成年初预算的96%,较上年2.77万元减少0.46万元,减少19%,原因是厉行节约;公务用车维护费年初预算安排3.5万元,2130101行政运行支出3.46万元,完成年初预算的99%,较上年3.74万减少0.28万元,降低0.8%,原因是严格执行公务用车费用。无出国费支出。
      四、资产、负债及车辆情况
      2015年资产总额为296.56万元,2016年资产总额为284.77元。银行存款减少18.68万元、减少其他应收款3.97万元。
      本单位实有车辆3辆。其中一般公务车辆3辆。 
      五、本年度政府采购情况
      2016年预算采购0万元,实际采购0万元。
      六、绩效管理工作开展情况。
      2016年无重点项目,未进行预算绩效评价。
      名词解释
      一、财政拨款收入:是指中央财政当年拨付的资金。
      二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
      三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。
      四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
      五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
      六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
      七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
      八、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
      名词解释
      一、财政拨款收入:是指中央财政当年拨付的资金。
      二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
      三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。
      四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
      五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
      六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
      七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
      八、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

哈巴河县质监局2016年度决算.xls
 

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