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齐巴尔镇人民政府部门2018年收支预算情况
发布时间:2018-02-28   来源:哈巴河县财政局   作者:   点击数:

      一、关于齐巴尔镇人民政府部门2018年收支预算情况的总体说明
      按照全口径预算的原则,齐巴尔镇人民政府部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算544.18万元。
      收入预算包括:一般公共预算、其他收入。
      支出预算包括:一般公共服务支出 、社会保障和就业支出。
      二、关于齐巴尔镇人民政府部门2018年收入预算情况说明
      齐巴尔镇人民政府部门收入预算544.18元,其中:
      一般公共预算537.96万元,占98%,比上年减少7.29万元,主要原因是压减一般性支出;    
      政府性基金预算0万元, 占 0 %。
      其他收入6.22万元,占2%,比上年减少 4.36万元,主要原因是土地承包费的减少等;
      三、关于齐巴尔镇人民政府部门单位2018年支出预算情况说明
      齐巴尔镇人民政府部门单位2018年支出预算544.18元,其中:
      基本支出454.79万元,占84%,比上年减少20.87万元,主要原因是压减一般性支出。
      项目支出89.39万元,占16%,比上年减少14.8万元,主要原因是压减一般性支出。
      四、关于齐巴尔镇人民政府部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
      2018年财政拨款收支总预算537.96万元。
      收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。201 一般公共服务支出类收支预算为476.03万元,208 社会保障和就业支出类收支预算为61.93万元。
      五、关于齐巴尔镇人民政府部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明
      (一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
      齐巴尔镇人民政府部门2018年一般公共预算拨款基本支出544.18万元,比上年执行数减少15.04万元,下降2.69%。主要原因是:压减一般性公共支出。     
      (二)一般公共预算当年拨款结构情况
      1.一般公共服务(类)537.96万元,其中人大事务行政运行2.05万元,占0.38%。政协事务行政运行2万元,占0.37%,政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行434.4万元,占80.74%,事业运行37.58万元,占6.99%,社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款归口管理的行政单位离退休20.37万元,占3.79%,机关事业单位基本养老保险缴费支出41.56万元,占7.73%。
      (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
      1.一般公共服务(类)537.96万元,其中人大事务行政运行2.05万元,与上年数据一致,没有变动;政协事务行政运行2万元,与上年数据一致,没有变动;政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行434.4万元,比上年执行数减少32.91万元,下降7.04%,主要原因是:压减一般公共支出;事业运行37.58万元,比上年执行数减少7.77万元,下降1.71%,主要原因是:压减一般公共支出;社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款归口管理的行政单位离退休20.37万元,比上年执行数增加5.54万元,增加21.4%,增加离退休人员。机关事业单位基本养老保险缴费支出41.56万元,比上年执行数增加2.24万元,增加5.1%,增加离退休人员。
      六、关于齐巴尔镇人民政府部门2018年一般公共预算基本支出情况说明
      齐巴尔镇人民政府部门2018年一般公共预算基本支出544.18万元, 其中:人员经费379.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资住房公积金、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他对个人和家庭的补助为317.93万元,机关事业单位基本养老保险缴费为61.93万元
      公用经费164.32万元,主要包括:人大办公费、公务用车运行维护费2.05万元,政协办公费、公务用车运行维护费2万元,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出160.27万元。
      七、关于齐巴尔镇人民政府部门2018年项目支出情况说明
      一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行人大经费2.05万元(商品和服务支出)
      一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行政协经费2万元(商品和服务支出)
      一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(以下都是商品和服务支出)
      团建经费:2万元。
      综治经费:5万元。
      纪检经费:5.5万元。
      党建经费:5万元。
      牧办经费:10万元。
      社区经费:10万元
      修缮费:5万元。
      垃圾车运行维护费:5万元
      交通专项:10万元
      伙食补助:10万元
      环卫工工人工资:5.64万元
      聘用人员工资:7.2万元
      八、关于齐巴尔镇人民政府部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
齐巴尔镇人民政府部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为9.5万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费9.5万元,公务接待费0万元。
      2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.5万元,其中:因公出国(境)费减少0 万元,公务用车购置费减少为0万元,均未安排预算。公务用车运行费减少2.5万元,主要原因是压减一般公共支出;公务接待费减少0万元,主要原因是均未安排预算
      九、关于齐巴尔镇人民政府部门2018年政府性基金预算拨款情况说明
      在预算中未安排政府性基金预算的部门,必须公开空表,同时做以下说明:
      齐巴尔镇人民政府部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
      十、其他重要事项的情况说明
      (一)机关运行经费情况
      2018年,纳入部门预算报表编制范围的单位(含本级)共1个行政单位,机关运行经费财政拨款预算68.71万元,比上年预算减少1.63万元,下降2.32%。主要原因是压减一般公共支出。                  。
      (二)政府采购情况
      2018年, 齐巴尔镇人民政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
      2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
      (三)国有资产占用使用情况
      截至2018年底,齐巴尔镇人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
      1.房屋4320.2平方米,价值202.55万元。
      2.车辆 9辆,价值89.22万元;其中:一般公务用车6辆,价值69.57万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆3辆,价值19.65万元。
      3.办公家具价值72.92万元。
      4.其他资产价值609.9万元。
      单位价值50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。
      2018年部门预算未安排购置车辆经费。
      (四)预算绩效情况
      2018年度,本年度实行绩效管理的项目 0 个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(财政支出绩效目标申报表):
      第四部分  名词解释
      名词解释:
      (一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
      (二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
      (三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
      (四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
      (五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
      (六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
      (七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      (八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

财政支出绩效目标申报表.xlsx
 
 

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