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2018年哈巴河县妇女联合委员会预算情况说明
发布时间:2018-02-28   来源:哈巴河县财政局   作者:   点击数:

      一、关于哈巴河县妇女联合委员会2018年收支预算情况的总体说明
      按照全口径预算的原则,哈巴河县妇女联合委员会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算120.84  万元。
      收入预算包括:一般公共预算,其他收入。
      支出预算包括:一般公共服务支出 、社会保障和就业支出。
     二、关于哈巴河县妇女联合委员会2018年收入预算情况说明
      哈巴河县妇女联合委员会收入预算 120.84万元,其中:
      一般公共预算 81.2万元,占 95.01 %,同上年相等。
      其他收入5万元,占4.99  %,同上年相等。
      三、关于哈巴河县妇女联合委员会2018年支出预算情况说明
      哈巴河县妇女联合委员会2018年支出预算 120.84万元,其中:
      基本支出72万元,占59.58%,比上年增加 5.93万元,主要原因是工资标准增加,临时工工资、社保缴费也比去年增加了。
      项目支出9.2万元,占7.61%,比上年减少1万元,主要原因是今年减少项目前期费1万元。
      四、关于哈巴河县妇女联合委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
      2018年财政拨款收支总预算 120.84万元。
      收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
      五、关于哈巴河县妇女联合委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明
      (一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
      哈巴河县妇女联合委员会2018年一般公共预算拨款基本支出72万元,比上年执行数减少33.31万元,下41.02%。主要原因是:严格控制支出,降低差旅费、招待费标准。    
      (二)一般公共预算当年拨款结构情况
      1.一般公共服务(类)68.29万元,占84.11%。
      2. 社会保障和就业支出12.91万元,占15.9%。
      (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
      1.一般公共服务(类)群众团体事务支出(款)行政运行(项):2018预算数为 46.87万元,比上年执行数减少16.66  万元,下降20.51 %。     
      2.一般公共服务(类)群众团体事务支出(款)事业运行(项): 2018预算数为 25.88万元,比上年执行数减少3.02 万元,下降3.72 %。
      3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  归口管理的行政单位离退休(项): 2018预算数为 0.49万元,比上年执行数减少1.6万元,减少1.9%。减少的原因是退休工资在社保统发。
      4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2018预算数为  7.96万元,比上年执行数增加0.07万元,增加0.01%。原因是工资标准提高。
      六、关于哈巴河县妇女联合委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明
      哈巴河县妇女联合委员会2018年一般公共预算基本支出72万元, 其中:
      人员经费63.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
      公用经费8.22万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
      七、关于哈巴河县妇女联合委员会2018年项目支出情况说明
      情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)
      项目名称:妇儿工委工作经费
      设立的政策依据:地方妇儿工委工作机制长期以来存在权威性、影响力、调协力、执行力相对薄弱的问题,影响着和制约着地方妇儿工委作用的有效发挥,以保障妇儿工委职能落到实处,改变现行地方妇儿工委工作机制高运行效率。
      预算安排规模:小型
      项目承担单位:哈巴河县妇女联合委员会
      资金分配情况: 4.2
      资金执行时间:2018年1月
      情况二:(属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)
      项目名称:慰问妇女童费
      设立的政策依据:代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定,推动中国妇女、儿童发展纲要的实施,维护妇女儿童合法权益。为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。
      预算安排规模:小型
      项目承担单位:哈巴河县妇女联合委员会
      资金分配情况:4.92万元
      资金执行时间:2018年1月
      资金来源:经费拨款
      补贴人数:153人
      补贴标准:200元、300元、500元、800元、1000元。
      补贴范围:贫困学生和妇女
      补贴方式:现金的形式补贴
      发放程序:由各乡镇的统一发放;学生由学校统一发放。
      受益人群和社会效益:贫困学生和妇女
      八、关于哈巴河县妇女联合委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
      哈巴河县妇女联合委员会2018年“三公”经费财政拨款预算数为  3.06  万元,其中:公务用车运行费2.5万元,公务接待费 0.56万元。
      2018年“三公”经费财政拨款预算同上年相等。
      九、关于哈巴河县妇女联合委员会年政府性基金预算拨款情况说明
      在预算中未安排政府性基金预算的部门,必须公开空表,同时做以下说明:
      哈巴河县妇女联合委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
      十、其他重要事项的情况说明
      (一)机关运行经费情况
      2018年,本级的机关运行经费财政拨款预算8.21万元,同上年预算相同。
      (二)国有资产占用使用情况
      截至2018年底,哈巴河县妇女联合委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
      1.车辆1辆,价值 7.63万元;其中: 一般公务用车 1 辆,价值7.63万元。
      3.办公家具价值1.48万元。
      4.其他资产价值16.51万元。
      (四)预算绩效情况
      2018年度,本年度实行绩效管理的项目个,涉及预算金额万元。具体情况见下表(财政支出绩效目标申报表):
      (五)其他需说明的事项
      无
      第四部分  名词解释
      名词解释:
      (一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
      (二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
      (三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
      (四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
      (五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
      (六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
      (七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      (八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

财政支出绩效目标申报表.xlsx
 

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